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2020年度岳阳市殡葬执法支队部门决算
编稿时间: 2021-08-31 16:00 来源: 澳门网上游戏平台
 

目录 

第一部分殡葬执法支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

殡葬执法支队概况 

一、部门职责

管理殡葬事宜,推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传。殡葬执法检查。殡葬职业教育,殡葬岗位培训。殡葬礼仪服务。遗体处置服务。遗体火化、骨灰安葬,安放服务。丧葬用品服务。墓碑制作。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据编委核定,我支队内设科室3个,编制数24人,实际人数22人。

内设科室分别是:

1、办公室

2、一大队

3、二大队

(二)决算单位构成。

岳阳市殡葬执法支队单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市殡葬执法支队 

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分 

2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计631.32万元,与2019年相比,收、支总计各减少10万元,减少1.61%。主要原因是福利彩票公益金比上年减少10万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计522.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入510.33万元,占97.7%;政府性基金预算财政拨款收入10万元,占1.91%;其他收入2万元,占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计555.73万元,其中:基本支出364.83万元,占65.65%;项目支出190.9万元,占34.35%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计629.32万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加12.76万元,增长2.07%。主要原因是惠民殡葬奖补人数增加至奖补资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出508.73万元,占本年支出合计的91.54%。与2019年度相比,财政拨款支出增加约4万元,增长0.71%,主要原因是项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出508.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出498.87万元,占98.06%;卫生健康(类)支出9.86万元,占1.94%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出(类)2020年度财政拨款支出年初预算为250.52万元,支出决算为498.86万元,完成年初预算的199%。其中:社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为72.21万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未进入本单位预算,但已进入财政大预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.31万元,支出决算为21.96万元,完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加致缴费数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员养老金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未进入本单位预算,但已进入财政大预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为217.37万元,支出决算为263.53万元,完成年初预算的121.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为135.34万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未进入本单位预算,但已进入财政大预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.86万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出362.83万元,其中:人员经费309.53万元,占基本支出的85.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费53.29万元,占基本支出的14.69%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算

0.93万元,完成预算的11.63%,其中:无因公出国(境)费支出预算与决算。公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为0.93万元,完成预算的15.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少约3万元,减少75.83%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.48万元,减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元,其中:公务用车运行支出0.93万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金年初结转和结余35万元,2020年政府性基金本年收入10万元,占本年收入合计的1.91%。比上年减少71.43%,本年支出45万元,占本年支出合计的8.1%。项目支出45万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市殡葬执法支队2020年机关运行经费支出53.3万元。比年初预算数增加5.1万元。增长10.58%,主要原因是:工会活动经费增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,岳阳市殡葬执法支队共有车辆2辆。其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于殡葬执法宣传公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

中心城区执法巡查已成常态化工作,接警处置率达100%。全年累计巡查1212次,拆除违规搭棚治丧2起,劝导、制止丧事扰民行为117起。 

2.对全市经营性公墓每年进行一次执法检查,对违规超标公墓责令整改并依法处理。

3.惠民殡葬、生态安葬,文明祭扫等执法性督查进一步落实。文明治丧人数228人,奖励126.3万元;集中治丧人数72人,奖励21.6万元。

4.对殡葬服务单位违规建设、经营行为进行处理,执法效果好,群众反映佳。

5.对全市殡葬执法工作进行督查,指导查处重大违法殡葬案件。

6.开展殡葬执法和落实惠民殡葬培训各一次。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

/7440/7452/default_1.htm(2020年度整体支出绩效评价报告)

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

殡葬执法工作有序推进,实现了本市地域深度推进。

殡葬改革宣传更务实,推广了宣传进社区、进单位、进田间地头,老百姓知法、守法、用法的更多。

生态殡葬已走进全省先进行列,惠民殡葬、生态殡葬政策督促落实效果好。

殡葬联合执法力度加大,丧事简办、文明治丧逐步推广,老百姓丧葬负担逐步减轻,得到了中央省市三级肯定。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费:反映单位的电费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

救济费:反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城市居民的最低生活保障费,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分

2020年度岳阳市殡葬执法支队决算公开表格.xls

 
 
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