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2020年度岳阳市社会福利院部门决算
编稿时间: 2021-08-31 15:59 来源: 澳门网上游戏平台
 

目录

第一部分岳阳市社会福利院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

岳阳市社会福利院概况

一、部门职责

提供收养服务,弘扬救助精神,孤儿与弃婴收养,家庭无力照管残疾儿童收养,“三无”老人收养,老人自愿有偿收养,收养对象的康复治疗。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据编委核定,我院内设科室6个,全部纳入2020年部门决算编制范围。内设部门分别是:

(一)办公室

(二)财务室

(三)后勤服务部

(四)医疗康复部

(五)儿童服务部

(六)老年人服务部

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入962.27万元,与2019年相比减少654.3万元,下降40.47%。2020年支出总计1223.62万元,与2019年相比减少829.24万元,下降40.39%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计962.27万元,其中:财政拨款收入768.79万元,占79.89%;其他收入193.48万元,占20.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1223.62万元,其中:基本支出699.81万元,占57.19%;项目支出523.81万元,占42.81%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入768.79万元,与上年相比,减少607.82万元,减少44%;财政拨款支出1043.92万元,与上年相比,减少776.87万元,减少42.67%,主要是因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1031.06万元,占本年支出合计的84.26%,与上年相比,财政拨款支出减少554.73万元,减少34.98%,主要是因为项目资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1031.06万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1015.94万元,占98.53%;卫生健康(类;其他支出(类)支出15.12万元,占1.47%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1,030.36万元,支出决算为1,031.06万元,完成年初预算的100.07%。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.75万元,支出决算为29.75万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了该项经费。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于预算数的主要原因是该预算为进入本单位年初预算但是进入了财政的大预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为985.49万元,支出决算为663.77万元,完成年初预算的67.35%。 决算数小于预算数的主要原因是985.49中有500万元的非税收入任务但实际并未完成,同时年终财政收缴上去45.34万元,同时未下达足额预算,年终该项目资金未结余。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为244.41万元,决算数大于预算数的主要原因是该预算为进入本单位年初预算但是进入了财政的大预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出642.61万元,其中:人员经费332.61万元,占基本支出的51.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费310万元,占基本支出的48.24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:无因公出国(境)费支出预算与决算相同为0。公务用车购置费及运行维护费支出决算、公务接待费支出决算均为0万元主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算、公务用车购置费及运行维护费支出决算、公务接待费支出决算均为0万元。截至2020年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入12.86万元;年初结转和结余0万元;支出12.86万元,其中基本支出0万元,项目支出12.86万元;年末无结转和结余。比上年减少94.53%,项目支出12.86万元,比上年减少94.53%,

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本单位未开展会议、培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

岳阳市社会福利院2020年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元; 授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%, 其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

一是加强基础设施建设,全力打造服务平台,医养康融合养老。

二是筹划建设居家养老服务中心大楼,创建文化养老品牌。

三是强化老小服务,涉及护理、医疗、康复、教育、娱乐等方面。

四是湖南省养老机构健康管理服务规范》和《湖南省养老机构健康养生服务规范》两个省级标准化制定发行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

/7440/7452/default_1.htm(2020年度整体支出绩效评价报告)

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(一)基本支出

本年度支出总额为1223.6万元,基本支出699.8万元,占本年支出的 57.2%;主要用于:工资福利支出313万元,占本年支出25.5%,商品和服务支出274.8万元,占本年支出22.5%,对个人和家庭的补助支出72.9万元,占本年支出 6%,资本性支出39.1万元,占本年支出3.2%。

(二)项目支出

1、本年度项目支出523.8万元,占本年支出的42.8%;主要用于老小服务日常支出,保障老小生活需要,为院内收、寄养人员做好照料、护理、疗养工作。其中:商品和服务支出443.6万元,占本年支出36.3%,对个人和家庭的补助支出5.9万元,占本年支出 0.5%,资本性支出74.3万元,占本年支出 6%。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度岳阳市社会福利院决算公开表格.xls

 
 
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