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2020年度岳阳市康复医院部门决算
编稿时间: 2021-08-31 15:57 来源: 澳门网上游戏平台
 

目 录

第一部分岳阳市康复医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出明细表

十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十三、政府性基金预算财政拨款支出明细表

十四、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于事业支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市康复医院概况

一、部门职责

1、为人民身体健康提供医疗康复服务。

2、收治民政“三无”对象及复退军人慢性精神病患者。

3、负责诊治由110、120及救助机构收送的社会流浪精神病人。

4、负责周边地区精神卫生防治、科研、教学、咨询及社区医疗工作。

5、负责治疗患有严重慢性病的返乡复员军人、在乡革命残疾军人。

6、负责治疗在部队立有三等功以上病情特别严重的返乡退伍军人。

二、机构设置

(一)内设机构设置。

根据编委核定,我院内设科室14个:

1、办公室

2、人事科

3、财务科

4、医务科

5、护理部

6、后勤科

7、医保科

8、药剂科

9、信息科

10、院感科

11、科教科

12、质控科

13、设备科

14、安保科

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入6772万元,与2019年相比减少1433,下降17.4%。2020年支出总计7552万元,与2019年相比减少225,下降2.8%

二、收入决算情况说明

本年收入合计6772万元,其中:财政拨款收入1130.82万元,相比2019年下降614.34万元,下降35%;事业收入5537.08万元,相比2019年下降859.78万元,下降13%;其他收入104.93万元,相比2019年上升41.09万元,上升64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7552.75万元,其中:基本支出7552.75万元;相比2019年下降224.5,下降2.88%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1130.82万元,相比2019年下降614.34万元,下降35%;主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1155.63万元,占本年总支出合计的15.3%。与2019年度相比,财政拨款支出减少614.34万元,减少35%,主要原因是项目资金减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1155.63万元,主要用于以下方面:工资福利支出880.22万元,占76.17%;商品服务支出232.15万元,占20.09%,个人家庭补助30.69万元,占2.66%,资本性支出12.57万元,占1.08%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1,062.66万元,支出决算为1,155.64万元。其中:

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为808.07万元,支出决算为822.35万元,完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了该项目资金的财政收入。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为168.34万元,支出决算为168.34万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.33万元,决算数大于预算数的主要原因是调整了年初预算

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.53万元,决算数大于预算数的主要原因是调整了年初预算

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.51万元,决算数大于预算数的主要原因是调整了年初预算

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.85万元,决算数大于预算数的主要原因是调整了年初预算

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为8.4万元,支出决算为8.4万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出(类)公立医院(款)康复医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.18万元,决算数大于预算数的主要原因是调整了年初预算

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.3万元,决算数大于预算数的主要原因是调整了年初预算

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是调整了年初预算

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为73.65万元,支出决算为73.65万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是调整了年初预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出1155.63万元,主要用于以下方面:工资福利支出880.22万元,占76.17%;主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;

商品服务支出232.15万元,占20.09%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

个人家庭补助30.69万元,占2.66%,主要包括对退休职工的补助。

资本性支出12.57万元,占1.08%主要包括:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.25万元,无“三公”经费支出决算数。其中:其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算为0;

无公务用车购置费及运行维护费预算数9万决算是0;

公务接待费支出预算为8.25万元,决算是0。完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是补充本单位公用支出的不足。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金年初结转和结余140万元,2020年政府性基金本年收入0.84万元,占本年收入合计的0.01%。比上年减少99.4%,本年支出139.07万元,占本年支出合计的1.84%。比上年增加98.67%,基本支出139.07万元,比上年增加98.67%,年末结转和结余1.77万元,比上年减少98.74%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市康复医院单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

岳阳市康复医院2020年度政府采购支出总额325.1万元,其中:政府采购货物支出196.7万元;政府采购工程支出85万元;政府采购服务支出43.4万元; 授予中小企业合同金额325.1万元,占政府采购支出总额的100%, 其中:授予小微企业合同金额325.1万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,岳阳市康复医院共有车辆6辆。其中:特种专业技术用车3辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

一是严格落实“三会一课”制度、继续开展支部五化建设、利用专业特长,创新性开展主题党日活动、引导全体党员充分发挥先锋模范作用,使医院两级党组织成为医院发展壮大的坚强战斗堡垒。加强学习培训,加大“三基”考试力度,强化医护核心制度的落实,继续深化“6S”精细管理,医疗技术水平和服务水平不断提升。

二是加强学习培训,加大“三基”考试力度,强化医护核心制度的落实,继续深化“6S”精细管理,医疗技术水平和服务水平不断提升。

三是按照要求认真开展优抚医疗巡诊、送医送药、体检和短期疗养工作,切实为优抚对象服好务。

四是认真开展带病回乡优抚对象体检、伤残鉴定、精神病人残疾等级鉴定和重性精神障碍患者危险性评估工作,做到鉴定无差错,服务包满意。

五是开展精神科亚专业建设,做大做强心理咨询门诊和儿童青少年心理门诊,扩大影响力,创造条件适时开设睡眠专科,为广大失眠患者服好务。

六是按照上级要求,认真开展临聘人员清理和资产清查工作。

七是对口帮扶平江县余坪镇忘私村工作扎实推进。

八是扎实开展“平安小区”、“平安医院”建设,着重在医疗安全、护理安全、消防安全、食品安全、水电气安全、特种设备安全和院区平安稳定等方面下功夫,做好、做实工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

/7440/7452/default.htm(2020年整体支出绩效自评公开)

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度岳阳市康复医院决算公开表格.xls

 
 
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